Information om budgetförutsättningar för socialnämnden 2027

Socialnämndens arbetsutskott i Vaggeryds kommun informerades den 27 augusti om förutsättningarna för budgeten 2027. Enligt den presenterade resursfördelningsmodellen får socialnämnden 10 miljoner kronor inför budgetåret, samtidigt som effektiviseringar på drygt 2,1 miljoner kronor krävs.

Förslag till budgetram och effektiviseringar

Av underlaget framgår att resursfördelningsmodellen ger socialnämnden 10 miljoner kronor inför 2027. Samtidigt ska nämnden genomföra effektiviseringar motsvarande 2 153 tusen kronor, det vill säga drygt 2,1 miljoner kronor.

Effektiviseringskravet riktas i första hand mot äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Bedömningen baseras enligt sammanfattningen på redan genomförda förbättringar och en uppfattning om fortsatt potential att effektivisera arbetssätt, planering och resursutnyttjande.

Bedömda behov överstiger tilldelad ram

I informationen konstateras att det bedömda behovet inom socialnämndens verksamheter redan innan effektiviseringarna genomförts är större än den ram som resursfördelningsmodellen ger. Det innebär att nämnden står inför en ekonomisk utmaning där behoven överstiger de tilldelade resurserna.

Planerade investeringar 2027

Utöver driftbudgeten redovisas planerade investeringar som totalt uppgår till 5,3 miljoner kronor. Några ytterligare detaljer om enskilda investeringsprojekt framgår inte av protokollet.

Tidsplan och nästa steg

Ärendet behandlades som ett informationsärende i socialnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet beslutade att godkänna den lämnade informationen. Inga slutliga politiska budgetbeslut fattades i denna paragraf, utan besluten om budgeten för 2027 ska fattas vid ett senare tillfälle i behörig instans.